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以下哪一項是有效的IT運營控制？
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以下哪一項是有效的IT運營控制？
A. 保管物理資產的職員不負責相應的計算機記錄。
B. 只有程序員，而不是業務的終端用戶，被允許訪問文件庫。
C. 發生現實故障時，只有敏感的系統允許被調整。
D. 沒有提供用戶口令培訓。
【正確答案】A
【答案解析】A.正確。保管和記錄職責相分離。
B.不正確。程序員不應被允許訪問文件庫。
C.不正確。發生故障時，應根據應急計劃和恢復計劃進行處理。
D.不正確。終端用戶的安全培訓是一項重要的運營控制，它可以使用戶規避常犯的錯誤，如將口令放在計算機旁邊或采用容易猜測的口令。
考察知識點
IT運營控制
國內審計師：每日一練《內部審計知識要素》（2021-6-25）
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