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授課老師
注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師；實(shí)戰(zhàn)型財(cái)稅輔導(dǎo)專家、資深財(cái)稅講師；從事財(cái)稅工作26年，歷任“汽車經(jīng)銷商前50強(qiáng)”集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)10年；現(xiàn)任北京某稅務(wù)師事務(wù)所高級(jí)合伙人，帶領(lǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)走在政策最前沿，任百余家企業(yè)高級(jí)財(cái)稅顧問(wèn)；專注于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與稅收法規(guī)研究15年，線上線下培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)10余年；國(guó)內(nèi)6家知名大學(xué)總裁班、EMBA班、MBA班客座講師；大型央企上市集團(tuán)、稅務(wù)機(jī)關(guān)、教育部大學(xué)生能力考試特聘財(cái)稅講師；國(guó)內(nèi)30多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)特聘財(cái)稅講師；對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下全盤(pán)賬務(wù)處理、“金稅四期”下涉稅風(fēng)險(xiǎn)與納稅籌劃技巧、內(nèi)部控制、“業(yè)財(cái)稅融合”的流程搭建有著深厚豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，學(xué)員累計(jì)6萬(wàn)+，為社會(huì)培養(yǎng)了大量中高層以上財(cái)稅管理人才。課程內(nèi)容專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)、政策新、案例多、落地性強(qiáng)；授課風(fēng)格通俗易懂、由淺入深、由點(diǎn)到面，大量實(shí)務(wù)案例結(jié)合最新政策法規(guī)，“零基礎(chǔ)”學(xué)員也能快速掌握專業(yè)技能，突破職場(chǎng)瓶頸，提升財(cái)務(wù)管理思維，廣受學(xué)員好評(píng)。
課程安排
| 錄播課程表 | 視頻開(kāi)放時(shí)間說(shuō)明 |
| 課前引導(dǎo)視頻 | 報(bào)課后即可學(xué)習(xí)錄播視頻，學(xué)習(xí)期180天。 |
| 1、4S店為什么要做內(nèi)控？ | |
| 2、內(nèi)控的作用、基本原則 | |
| 3、目前4S店內(nèi)控的現(xiàn)狀 | |
| 4、4S店內(nèi)部控制的措施 | |
| 5、財(cái)務(wù)內(nèi)部(資金的管控) | |
| 6、財(cái)務(wù)內(nèi)部(應(yīng)收賬款的管控) | |
| 7、財(cái)務(wù)內(nèi)部(報(bào)銷及流程設(shè)計(jì)) | |
| 8、財(cái)務(wù)內(nèi)部(發(fā)票管理) | |
| 9、財(cái)務(wù)內(nèi)部(盤(pán)點(diǎn)與檔案) | |
| 10、采購(gòu)環(huán)節(jié)控制 | |
| 11、售后維修業(yè)務(wù)(1) | |
| 12、售后維修業(yè)務(wù)(2) | |
| 13、售后維修業(yè)務(wù)(3） | |
| 14、商品車銷售的管控(1) | |
| 15、商品車銷售的管控(2) | |
| 16、商品車銷售的管控(3） | |
| 17、固定資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理 | |
| 18、其他風(fēng)控點(diǎn) | |
| 19、內(nèi)部控制實(shí)施與執(zhí)行 | |
| 贈(zèng)送資料：1、32個(gè)日常實(shí)用內(nèi)控管理臺(tái)賬明細(xì)表；2、電子版講義；3、購(gòu)課后添加班主任微信【kfkt001】進(jìn)入專屬課程答疑群 | |
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教學(xué)大綱
一、4S店為什么要做內(nèi)控？理解誤區(qū)
1、什么是內(nèi)部控制
2、為什么中國(guó)的民營(yíng)企業(yè)平均壽命短？
3、4S店內(nèi)控現(xiàn)狀、4S店為什么要做內(nèi)控？
二、內(nèi)控的作用、基本原則
1、內(nèi)控的作用
2、內(nèi)控的基本原則
三、目前4S店內(nèi)控的現(xiàn)狀，做好內(nèi)控的風(fēng)險(xiǎn)因素及關(guān)注點(diǎn)
1、各行業(yè)排名前10的主要風(fēng)險(xiǎn)因素
2、五大風(fēng)險(xiǎn)因素總結(jié)
3、事前控制，防患于未然
4、中國(guó)企業(yè)面臨的重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
5、汽車行業(yè)實(shí)際工作中控制制度的關(guān)注要點(diǎn)
6、有效溝通的重要性
四、4S店內(nèi)部控制的措施
1、改變財(cái)務(wù)概念扭曲的現(xiàn)象
2、實(shí)施“大財(cái)務(wù)”戰(zhàn)略
3、實(shí)現(xiàn)管理手段精細(xì)化
4、建立嚴(yán)密的內(nèi)控體系
5、內(nèi)控監(jiān)督
五、風(fēng)險(xiǎn)控制具體方面詳解
（一）財(cái)務(wù)內(nèi)部風(fēng)控點(diǎn)
1、資金的管控
2、應(yīng)收賬款的管控
3、報(bào)銷制度及流程設(shè)計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)
4、發(fā)票管控關(guān)鍵點(diǎn)
5、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)制度
6、檔案管理
（二）采購(gòu)環(huán)節(jié)風(fēng)控點(diǎn)
1、購(gòu)買(mǎi)與審批
2、驗(yàn)收與付款
（三）售后維修業(yè)務(wù)的管控
1、維修業(yè)務(wù)中配件環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)控制點(diǎn)
2、維修環(huán)節(jié)內(nèi)部控制綜合體系：
折扣及減免權(quán)限、各崗位人員系統(tǒng)操作權(quán)限
3、正常維修業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)
4、維修信用政策制度
5、廠家索賠環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)控制點(diǎn)
6、保險(xiǎn)理賠環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)控制點(diǎn)
7、出門(mén)證管理
8、廢品收入
9、售后指標(biāo)管理
（四）商品車銷售的管控
1、整車銷售價(jià)格的管控
2、收付款環(huán)節(jié)的控制措施
3、傭金返利的管控
4、精品業(yè)務(wù)的管控
5、上牌業(yè)務(wù)
6、保險(xiǎn)、按揭業(yè)務(wù)
7、二手車業(yè)務(wù)
8、試駕車處置
9、廠家返利的核對(duì)
10、長(zhǎng)庫(kù)存商品車
11、銷售環(huán)節(jié)其他應(yīng)注意事項(xiàng)：機(jī)動(dòng)車發(fā)票、合格證管理
（五）固定資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理
1、管控環(huán)節(jié)
2、相關(guān)單據(jù)列舉
3、固定資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理具體講解
（六）其他風(fēng)控點(diǎn)
1、對(duì)管理人員考核政策應(yīng)用不得當(dāng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
2、店面建造、改造控制
3、預(yù)算執(zhí)行分析管理
4、公務(wù)車管理等
六、內(nèi)部控制實(shí)施與執(zhí)行
1、舞弊的責(zé)任預(yù)防和控制
2、內(nèi)部審計(jì)的重要性
3、執(zhí)行過(guò)程中的誤區(qū)
學(xué)員評(píng)價(jià)
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購(gòu)買(mǎi)協(xié)議
1、電腦聽(tīng)課：登錄http://www.sgjweuf.cn，輸入學(xué)員賬號(hào)登錄，找到對(duì)應(yīng)課程，點(diǎn)擊進(jìn)入聽(tīng)課。
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協(xié)議書(shū)
甲方：開(kāi)放課堂會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程輔導(dǎo)學(xué)員
乙方：北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
甲方已充分閱讀、理解并接受本協(xié)議的全部?jī)?nèi)容，一旦甲方成功付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)本協(xié)議項(xiàng)下乙方提供的輔導(dǎo)課程，即表示甲方同意遵循本協(xié)議之全部約定。甲乙雙方一致同意由乙方旗下正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校（www.sgjweuf.cn） 為甲方提供與甲方選報(bào)輔導(dǎo)課程對(duì)應(yīng)的輔導(dǎo)培訓(xùn)服務(wù)。具體條款如下：
1 定義條款
本協(xié)議適用于正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校（www.sgjweuf.cn） 開(kāi)放課堂會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 30天/90天/180天 課程輔導(dǎo) 服務(wù)。 本協(xié)議下“ 30天/90天/180天” 課程輔導(dǎo)服務(wù)是指乙方旗下正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校（www.sgjweuf.cn）向特定注冊(cè)學(xué)員推出的，在該等注冊(cè)學(xué)員選報(bào)課程并交費(fèi)后，乙方按照本協(xié)議相關(guān)條款的規(guī)定向該等注冊(cè)學(xué)員提供的課程學(xué)習(xí)服務(wù)。
2 輔導(dǎo)課程、費(fèi)用及費(fèi)用支付
2.1 乙方提供的“ 30天/90天/180天” 輔導(dǎo)課程、講義及價(jià)格均以甲方在乙方正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校（www.sgjweuf.cn）平臺(tái)選報(bào)并成功支付的信息為準(zhǔn)。
2.2 乙方按照甲方最終選報(bào)的課程、班次、服務(wù)及實(shí)際交納的學(xué)習(xí)費(fèi)用向甲方提供相應(yīng)的輔導(dǎo)服務(wù)。
2.3 乙方提供的輔導(dǎo)課程、講義、配套資料、答疑服務(wù)等以當(dāng)年對(duì)應(yīng)課程輔導(dǎo)的招生方案為準(zhǔn)。可能會(huì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整老師、課程、大綱、答疑服務(wù)等，乙方有權(quán)根據(jù)實(shí)際調(diào)整變更具體服務(wù)內(nèi)容和細(xì)節(jié)。
2.4 乙方隨課贈(zèng)送的禮品、課程、分期貼息優(yōu)惠或其他乙方向甲方提供的優(yōu)惠政策，如有退換課情況，乙方有權(quán)扣除相應(yīng)費(fèi)用（如若原包裝完整，甲方可以寄回，乙方不予扣除相應(yīng)費(fèi)用）。
2.5 購(gòu)課規(guī)則
2.5.1 直播課程開(kāi)課前，甲方如不滿意課程內(nèi)容且未超過(guò)課程總時(shí)長(zhǎng)的10%，可免費(fèi)申請(qǐng)更換一次；
2.5.2 甲方如當(dāng)期無(wú)法上直播課，可在報(bào)名交費(fèi)1年內(nèi)免費(fèi)申請(qǐng)一次補(bǔ)學(xué)機(jī)會(huì)；
2.5.3 課程有效期內(nèi)申請(qǐng)退費(fèi)，若已聽(tīng)課，則需根據(jù)具體聽(tīng)課時(shí)長(zhǎng)扣費(fèi)【費(fèi)用計(jì)算規(guī)則為：（甲方實(shí)際交費(fèi)金額-甲方實(shí)際交費(fèi)金額×20%）÷課程總時(shí)長(zhǎng)×甲方已聽(tīng)課時(shí)長(zhǎng)】，若未聽(tīng)課只下載了資料講義，則需在實(shí)際交費(fèi)金額中扣除20%的費(fèi)用，剩余的金額退還甲方；
2.5.4 直播課因其教學(xué)特點(diǎn)，若因故未達(dá)到開(kāi)課標(biāo)準(zhǔn)，可能會(huì)延期或調(diào)整，遇此特殊情況時(shí)網(wǎng)校將及時(shí)通知，并可為學(xué)員辦理更換同類型的相應(yīng)課程；
2.5.5 體驗(yàn)課程（或免費(fèi)課程）購(gòu)買(mǎi)后請(qǐng)按時(shí)進(jìn)入直播教室聽(tīng)課，體驗(yàn)（或免費(fèi)）內(nèi)容不提供以上購(gòu)買(mǎi)正式課程的學(xué)員所享有的更換、補(bǔ)學(xué)及延期等服務(wù)；
2.5.6 購(gòu)課后須在頁(yè)面提示的關(guān)閉時(shí)間前觀看課程，課程關(guān)閉后可按2.5.2約定申請(qǐng)補(bǔ)學(xué)，逾期視為放棄補(bǔ)學(xué)，乙方不再提供退費(fèi)或補(bǔ)學(xué)服務(wù);
2.5.7 課程退換政策：網(wǎng)校課程為服務(wù)類商品，購(gòu)買(mǎi)后無(wú)任何在線學(xué)習(xí)及下載使用記錄，可享受“7天無(wú)理由退款/換課”；
2.5.8 如需發(fā)票，請(qǐng)?jiān)趫?bào)名交費(fèi)后1年內(nèi)提交申請(qǐng)，逾期將不予辦理。
3 甲方的權(quán)利與義務(wù)
3.1 權(quán)利
甲方在按照本協(xié)議的規(guī)定交納全部學(xué)習(xí)費(fèi)用后，有權(quán)利享受乙方為“30天/90天/180天”學(xué)員所提供的教學(xué)及輔導(dǎo)服務(wù)，具體服務(wù)內(nèi)容以乙方網(wǎng)站公示的招生方案為準(zhǔn)。
3.2 義務(wù)
3.2.1 甲方應(yīng)按時(shí)、全額交納學(xué)習(xí)費(fèi)用；
3.2.2 甲方對(duì)于乙方提供的學(xué)習(xí)課程，應(yīng)保證只供甲方個(gè)人單獨(dú)學(xué)習(xí)使用，不得以任何方式向任何第三方提供或公開(kāi)課程內(nèi)容，包括但不限于向任何第三方透露學(xué)習(xí)課程、與他人共享學(xué)習(xí)賬號(hào)、將自己的學(xué)習(xí)賬號(hào)提供給第三方使用、將學(xué)習(xí)課程公開(kāi)播放、傳播下載的課程及講義、資料、或以任何方式供多人同時(shí)使用。若甲方違反上述約定，甲方的學(xué)習(xí)權(quán)限將被乙方無(wú)條件立即關(guān)閉，已支付的費(fèi)用不予退還，同時(shí)甲方應(yīng)承擔(dān)因此給乙方所造成的全部損失及其他一切法律后果。
4 乙方的權(quán)利與義務(wù)
4.1 權(quán)利
4.1.1 乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議相關(guān)條款獲得甲方交納的相應(yīng)學(xué)費(fèi)；
4.1.2 乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定獲得、持有和核對(duì)甲方提供的有關(guān)個(gè)人信息、資料。
4.2 義務(wù)
4.2.1 乙方應(yīng)提供本協(xié)議規(guī)定的輔導(dǎo)服務(wù)；
4.2.2 乙方應(yīng)保證所提供的各項(xiàng)服務(wù)均能夠正常使用；但是因不可抗力以及甲方的原因造成不能正常使用乙方所提供的各項(xiàng)服務(wù)，包括但不限于互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商提供的網(wǎng)絡(luò)中斷、甲方不具備上網(wǎng)條件（包括但不限于不具備軟硬件條件或者軟硬件故障）等，則乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
5 特殊聲明
5.1 同一學(xué)習(xí)賬號(hào)每次只允許 1 臺(tái)手機(jī)（平板電腦）在線登錄，2 個(gè)及以上設(shè)備不允許同時(shí)在線使用。 甲方知悉并認(rèn)可，若網(wǎng)校檢測(cè)到異常行為將觸發(fā)安全處理機(jī)制，有可能導(dǎo)致學(xué)員無(wú)法正常登錄和學(xué)習(xí)。
5.2 甲方若存在包括但不限于登錄、訪問(wèn)異常或操作異常等情況，乙方出于保護(hù)原則，將鎖定相應(yīng)賬號(hào)， 屆時(shí)甲方登錄賬號(hào)或?qū)W習(xí)權(quán)限將受到限制，如有疑問(wèn)可聯(lián)系乙方官方客服。
6 不可抗力
6.1 不可抗力指超出本協(xié)議雙方控制范圍，無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免或無(wú)法克服，使得本協(xié)議一方或雙方部分或者全部不能履行本協(xié)議的事件。這類事件包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、暴動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)中斷、政府行為、法律規(guī)定或其適用的變化，或者其他任何無(wú)法預(yù)見(jiàn)、避免或者控制的事件。
6.2 如任何一方不履行或遲延履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)是由于不可抗力，則該方免除承擔(dān)違約責(zé)任。
6.3 不可抗力事由發(fā)生后，若有可能，受不可抗力影響的一方應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)將有關(guān)情況及時(shí)通知對(duì)方（乙方可以通過(guò)網(wǎng)站公告的方式通知甲方），凡違反此通知義務(wù)且不履約給對(duì)方造成損失的，須賠償由此而給對(duì)方造成的損失。
6.4 在不可抗力消除后，曾受不可抗力影響而未能履約的一方應(yīng)盡最大努力恢復(fù)履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。
7 爭(zhēng)議的解決
7.1 本協(xié)議的內(nèi)容、執(zhí)行和解釋及爭(zhēng)議的解決均應(yīng)適用中國(guó)法律。
7.2 雙方在履行本協(xié)議的過(guò)程中，如發(fā)生任何爭(zhēng)議，則雙方應(yīng)首先進(jìn)行友好協(xié)商解決。
7.3 如果某一爭(zhēng)議未在一方首次提出協(xié)商之日后 30 日內(nèi)通過(guò)友好協(xié)商解決，則任何一方可將該爭(zhēng)議提交北京仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則在北京仲裁。
8 完整協(xié)議
乙方在正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校網(wǎng)站上公布的招生方案及網(wǎng)站的注冊(cè)服務(wù)條款是本協(xié)議的補(bǔ)充，惟該等招生方案及網(wǎng)站注冊(cè)服務(wù)條款與本協(xié)議有不同之處的，則以本協(xié)議的約定為準(zhǔn)。
9 保密義務(wù)
乙方對(duì)甲方提供的個(gè)人資料和信息具有保密義務(wù)，除非法律規(guī)定或者有權(quán)政府機(jī)關(guān)的命令和要求或者甲方同意，乙方不得將甲方的個(gè)人信息和資料泄露給任何第三方。
甲方對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容、乙方提供的學(xué)習(xí)輔導(dǎo)課程的任何內(nèi)容具有保密義務(wù)，未經(jīng)乙方同意，甲方不得將該等內(nèi)容泄露給任何第三方或者提供給任何第三方使用。甲方違反保密義務(wù)給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)足額賠償乙方的損失。
10 協(xié)議期限
本協(xié)議期限自乙方為甲方開(kāi)通本協(xié)議中甲方所報(bào)課程聽(tīng)課權(quán)限之日起至所報(bào)課程規(guī)定學(xué)習(xí)期限到期為止。
11 其他約定
11.1 本協(xié)議采用電子協(xié)議形式，凡購(gòu)買(mǎi)開(kāi)放課堂會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程輔導(dǎo)視為同意并簽署本協(xié)議。本協(xié)議自甲方成功付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)乙方本協(xié)議課程之后即生效。
11.2 如甲方通過(guò)補(bǔ)差價(jià)的方式升級(jí)到開(kāi)放課堂其他會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程，類別價(jià)格高于本課程以外的輔導(dǎo)課程，則本協(xié)議自甲方課程升級(jí)至輔導(dǎo)班次生效之日起自動(dòng)終止，甲乙雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系以甲方課程升級(jí)后的新班次協(xié)議書(shū)為準(zhǔn)。
11.3 本協(xié)議生效后，非經(jīng)法定事由或雙方協(xié)商一致，任何一方不得解除。
—————————————————【以下無(wú)正文】———————————————————
甲方：開(kāi)放課堂會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程輔導(dǎo)學(xué)員
乙方：北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
