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未收匯未辦理出口退稅，次月是否需要填報增值稅申報表？

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來源: 正保會計網校編輯：muyanhua 2025/02/26 17:06:54　字體：大小

問：生產企業出口貨物享受出口免抵退稅政策，貨物報關出口后會計核算確認了主營業務收入，但還未收匯未辦理出口退稅，次月是否需要填報增值稅申報表？

國家稅務總局關于《出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法》有關問題的公告（國家稅務總局公告2013年第12號）第二條第（七）項規定，出口企業或其他單位出口并按會計規定做銷售的貨物，須在做銷售的次月進行增值稅納稅申報。生產企業還需辦理免抵退稅相關申報及消費稅免稅申報（屬于消費稅應稅貨物的）。

根據上述規定，生產企業次月應填報增值稅申報表進行增值稅申報。

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