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我寫的是 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬-勞務費，這樣要改一下嗎

上個月的支付寫著 借:應付職工薪酬-勞務費 貸:應交個人所得稅xxx 貸:銀行存款 這樣子要去修改嗎

改不改都可以 勞務費不需要應付職工薪酬的

好的。謝謝

還有一個問題就是，公司買的車發票已抵扣了暫估費用，那個企業所得稅那個表(固定資產加速折舊)這個要填嗎。老師請指點。不懂就問

你做固定資產，賬上按月折舊。你想一次抵扣所得稅的話，那就得填寫這個表格。

你怎么還暫估？費用你都收到了，發票還暫估？

那個9月買的車要10月份才能抵扣，9月沒有什么成本票就暫估這個費用了。我不太懂這個，所以多問問一下。

賬上我按一次折舊了。不知道這樣有沒有錯

九月份暫估 借固定資產 進項 貸銀行存款 借管理費用貸其他應付款 10月份借管理費用負數 借其他應付款 借管理費用貸累計折舊 第 四季度填寫加速折舊表

那個(加速折舊表)怎么填啊

第一列原值 第二列帳上折舊的金額，第三列一個月折舊金額 第四列一次折舊金額

老師填寫這4例，就可以嗎

你好 對的 是的 是的