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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)異地項(xiàng)目一般計(jì)稅，預(yù)交稅款2個(gè)點(diǎn)，我們下邊的勞務(wù)給同一個(gè)項(xiàng)目開(kāi)了專票，可以做分包遞減嗎？分包遞減了后這個(gè)專票還可以做抵扣嗎？
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可以的，可以這么做的。
01/20 16:40
郭老師 
01/20 16:40
預(yù)繳的時(shí)候，你分包抵扣回企業(yè)所在地這邊抵扣增值稅認(rèn)證就可以。
84784988 
01/20 16:45
那就是說(shuō)，一般計(jì)稅我們既做了分包遞減，也可以利用進(jìn)項(xiàng)做抵扣，兩者可以同時(shí)采納
郭老師
01/20 16:47
你好，回企業(yè)所在地只能認(rèn)證抵扣，不能抵扣分包。
預(yù)交的時(shí)候可以抵扣分包。
84784988
01/20 18:37
老師，我理解的是這樣，異地項(xiàng)目，我們給我們甲方開(kāi)100萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)，同時(shí)我們的分包給我們也開(kāi)來(lái)了9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)工程50萬(wàn)含稅，我們登錄特定主體預(yù)交的時(shí)候可以填50萬(wàn)的的遞減金額，實(shí)際預(yù)交50萬(wàn)的2個(gè)點(diǎn)的稅款就可以了，完了這個(gè)50萬(wàn)的專票的進(jìn)項(xiàng)還可以進(jìn)行抵扣，對(duì)嗎？
郭老師
01/20 19:03
你好對(duì)的可以的
可以
84784988
01/21 09:11
抵減的勞務(wù)發(fā)票日期必須要早于給甲方開(kāi)票的日期嗎？
郭老師
01/21 09:12
當(dāng)月的就可以，不一定非得是早。
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