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24年12月確認(rèn)收入10萬，在25年發(fā)現(xiàn)有遺漏，實(shí)際確認(rèn)為12萬，在1月的時候更正為12萬，更正后是要做以前年度損益調(diào)整，然后在匯算清繳的時候繳稅就可以了是嘛？
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你好，是的，就是這樣了。
02/17 16:15
84785001 
02/17 16:22
更正分錄是這樣做嗎？
借：應(yīng)收賬款12
貸：主營收入10
以前年度損益2
結(jié)轉(zhuǎn)
借：以前年度損益2
貸：未分配利潤2
宋生老師 
02/17 16:22
你好，只需要借應(yīng)收賬款二，到以前年度損益二就可以了。
84785001
02/17 16:24
我是紅沖12月的憑證后做的更正
宋生老師
02/17 16:25
你好，這個做的不對，因?yàn)槟憧缒炅耍阋獩_的話也是用以前年度損益調(diào)整。其實(shí)你只需要把差額做上去就好了
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