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問題已解決
老師小規模，季度申報，當時建筑工程的施工工資已計提，但是當月只有發一部分，分錄怎么做，還有快賬軟件的月末結轉是系統結賬后結轉還是自己錄
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你好，這個你發了多少你就做多少就可以了。借，應付職工薪酬貸，銀行存款。
正常的損益結轉是系統自動結轉。
04/14 09:13
84784959 
04/14 09:15
不要借職工薪酬貸 銀行存款和其他應付嗎那就這個數字根據銀行存款的金額錄職工薪酬的金額無需和計提一樣嗎
宋生老師 
04/14 09:16
你好，你當時計提的時候正常做計提，只是發放的時候少發放了一部分而已。
宋生老師
04/14 09:16
你剩下的一部分可以以后發放，所以不需要做其他應付款。
84784959
04/14 09:16
哦哦好的
84784959
04/14 09:16
謝謝老師
宋生老師
04/14 09:20
你好，不用客氣的了。
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