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問題已解決
老師暫估余額86000，來票99000，分錄如下，您幫我看下這樣對(duì)嗎？ 借 主營業(yè)務(wù)成本 99000 貸 法人墊付 99000 紅沖24年暫估 借 主營業(yè)務(wù)成本-99000 主營業(yè)務(wù)成本13000 貸 應(yīng)付賬款 暫估-86000 備注之前暫估分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
04/16 10:43
84784947 
04/16 11:05
老師，小規(guī)模納稅人，第一季度有專票有普票，專票沒有問題在主表2欄自動(dòng)帶出來了，普票18345.03在主表貨物及勞務(wù)3欄自動(dòng)帶出來的，專票和普票加起來第一季度沒有超90萬，我覺得普票帶出來不對(duì)，不應(yīng)該填在四免稅銷售額下的10欄小微企業(yè)免稅銷售額填列嗎？備注都是在主表
暖暖老師 
04/16 11:31
超過30萬就全額交稅了
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