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老師，就是我的負債合計這里是因為沒有收入，我把進項全部計入待抵扣認證里面去了，導(dǎo)致負債合計是負數(shù)，我在填寫工商年報的時候負債合計那里不能為負數(shù)，這個我要怎么辦呢

你好，你應(yīng)該填入其他流動資產(chǎn)里面。然后重新填這個工商數(shù)據(jù)

什么填入其他流動資產(chǎn)呢

報表我已經(jīng)申報了

你好，就是負數(shù)的應(yīng)納稅額部分

現(xiàn)在報表我也沒法改了

為什么要填入其他流動資產(chǎn)呢

那我賬務(wù)處理計入待認證里面對嗎

你好，這個必須改啊。不改你填不了工商的。那就永遠解決不了問題了。

為什么要填入其他流動資產(chǎn)呢

你好，因為這個是可以抵扣的，相當于是資產(chǎn)，而不是負債

過了申報期，我可以自己在稅務(wù)系統(tǒng)更改報表嗎

你好，可以的，可以更正

我調(diào)過來，資產(chǎn)合計不平了，我哪里還需要改下呢

我知道，改成正數(shù)

你好，不會不平的。你應(yīng)該給寫正數(shù)

那我年度企業(yè)所得稅也要一并更改了？

你好，所得稅不需要改。只是財報要改。

資產(chǎn)總計變了，所得稅資產(chǎn)總額平均數(shù)也要跟著變化了哇？

你好，是的。這個數(shù)據(jù)是需要改。

稅費負數(shù)里面報告上期留抵稅額一部分，也要跟著一起填入到其他流動資產(chǎn)嗎

包含留抵稅額

你好，是的，你整個負數(shù)填入