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問題已解決
老師，在填寫企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，事項(xiàng)1職工薪酬，實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬(賬上面的和個(gè)稅系統(tǒng)的數(shù)字不一樣)這種情況應(yīng)該怎么處理？
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先核實(shí)差異原因（如賬務(wù)滯后、口徑不同），再按 “賬載填計(jì)提、實(shí)際填支付” 填報(bào)，差異通過 A105050 表納稅調(diào)整。
10/22 11:09
樸老師 
10/22 11:13
通過應(yīng)付職工薪酬做這個(gè)福利費(fèi)了嗎
樸老師
10/22 11:14
這個(gè)不含在實(shí)發(fā)工資里面哦
第二行的數(shù)字要扣除今年發(fā)的去年工資
樸老師
10/22 11:41
同學(xué)你好
看這個(gè)圖片，根據(jù)這個(gè)來
樸老師
10/22 11:58
你實(shí)際支付的不含今年支付的去年工資
樸老師
10/22 12:02
得包含交的個(gè)稅福利費(fèi)
只要通過應(yīng)付職工薪酬的今年的數(shù)據(jù)都算上的
樸老師
10/22 18:01
第二行實(shí)發(fā)的不含發(fā)放的去年工資
樸老師
10/22 18:14
那個(gè)稅和社保個(gè)人部分的金額加上了嗎？通過應(yīng)付職工薪酬的福利費(fèi)加上了嗎
84785009 
10/22 11:11
過節(jié)發(fā)放給職工的福利費(fèi)在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候沒有申報(bào)
84785009
10/22 11:13
是的，還有就是25年的一月份發(fā)放了24年12月的工資
84785009
10/22 11:37
意思是發(fā)放的福利費(fèi)用不用含在實(shí)發(fā)工資里面，也不用申報(bào)個(gè)稅是吧，
然后第二行的數(shù)字我把去年12月工資減掉以后還是和個(gè)稅對不上，
84785009
10/22 11:55
現(xiàn)在就是實(shí)際支付的工資賬上面和個(gè)稅系統(tǒng)的對不上，數(shù)字不一樣，我就想問問應(yīng)該怎么處理這種情況
84785009
10/22 11:59
就是的，我減掉以后還是不一致
84785009
10/22 17:59
都算上了，還是不一樣，我現(xiàn)在也對不出來到底是哪里不合適
84785009
10/22 18:13
是的，我都減掉了，就是個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)的數(shù)字還是對不上
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