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7月份社保調整基數，我們去年基數是3827，今年降低了變成3410了，然后社保局的申報單據上，有個退補差價的負數！這個我應該怎么做賬
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你好，給你們退社保費了嗎
2019 07/12 11:20
84784977 
2019 07/12 11:22
對，沒有直接退給我們，就是和這個月應交的社保費相抵之后，我們就交個差額
84784977
2019 07/12 11:29
老師
樸老師 
2019 07/12 11:34
那你們怎么扣的員工的
84784977
2019 07/12 11:35
這是7月份的，我們還沒扣，6月份的工資還沒發，過兩天才發
84784977
2019 07/12 11:36
個人的退回了800多塊錢，4個人交社保，7月份扣個人社保時候，沒人少扣200多！
84784977
2019 07/12 11:36
但是賬務應該怎么處理，我不會
樸老師
2019 07/12 14:44
那就代收代付，然后沖銷就可以了
84784977
2019 07/12 14:44
沒明白老師，就是科目應該怎么設置啊
樸老師
2019 07/12 14:46
你本來給員工代繳不是其他應付款嗎？這個錢抵了，直接少扣就可以了
84784977
2019 07/12 14:47
沒有，我們是先交社保，后發工資！所以個人的部分掛的其他應收款
84784977
2019 07/12 14:47
還有公司交的部分也有退補的，
樸老師
2019 07/12 15:41
扣的時候直接少扣就可以了
84784977
2019 07/12 15:42
明白了老師，謝謝您
樸老師
2019 07/12 16:50
不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝
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