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我現在做七月份的賬，但是期初錄入一到六月份銷售商品還沒給錢的應收賬款應該怎樣做，比如我應收賬款借方1000，主營業務收入貸方1000嗎？還需要結轉成本嗎？
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您好
需要結轉主營業務成本 把主營業務收入、成本結轉到本年利潤 本年利潤金額體現在資產負債表未分配利潤欄次
2019 08/18 13:01
84785017 
2019 08/18 13:05
請問老師，這些都需要在期初錄入嗎？
bamboo老師 
2019 08/18 13:07
前面沒有做賬的話 您可以期初數據都是0 然后根據業務再分別寫分錄入賬
84785017
2019 08/18 13:11
老師，我是用Excel財務軟件做賬的，我選了做七月份的賬，那之前的應收賬款應該怎么選什么日期寫分錄呢
84785017
2019 08/18 13:12
之前一直不做賬的
bamboo老師
2019 08/18 13:13
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
然后結轉成本
84785017
2019 08/18 13:18
老師，日期我是選七月份嗎
bamboo老師
2019 08/18 13:20
前面都沒有做賬 可以從您最開始發生業務的月份建賬 也可以把前面的業務都做到7月份
前面有沒有在電子稅務局申報過財務報表？
84785017
2019 08/18 13:24
我們是個體戶，以前我們這都沒財務，都是老板去的稅務局
bamboo老師
2019 08/18 13:25
那您都做到七月份吧
84785017
2019 08/18 13:26
現在老板讓我做7月份的賬，但是之前有很多應收應付預收預付的，我都不知道應該從哪里開始
bamboo老師
2019 08/18 13:27
您按照票據日期按月整理 然后按照發生時間順序入賬
84785017
2019 08/18 13:35
老師，那存貨應該怎么做呢，是用六月底盤點數還是七月底的？
bamboo老師
2019 08/18 13:37
是用六月底盤點數
84785017
2019 08/18 14:24
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 08/18 14:26
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785017
2019 08/18 14:55
老師您好，我想問一下主營業務收入和主營業務成本這兩個科目的數據是不一樣的是嗎？比如我收入1000，結轉成本800，是這樣嗎？
bamboo老師
2019 08/18 15:10
主營業務收入和主營業務成本這兩個科目的數據是不一樣
收入1000，結轉成本可能高于1000也可能低于1000
84785017
2019 08/18 15:30
我明白了，謝謝老師
bamboo老師
2019 08/18 17:23
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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