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問題已解決
納稅申報(bào)的時(shí)候，4567月份進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證，但是賬套上的，進(jìn)項(xiàng)稅一直沒做會計(jì)處理，我這樣做可不可以？另外，八月份的我不想認(rèn)證了，直接掛未交增值稅留抵可以嗎？我也不知道自己做的對不對，第一張圖是我自己寫的分錄，第二張圖是認(rèn)證的，和開業(yè)以來的銷項(xiàng)稅，第三張圖白色是1至7月的進(jìn)項(xiàng)稅，綠色部分是整個(gè)八月的進(jìn)項(xiàng)稅。哦，我還想問一下，這個(gè)八月份的認(rèn)證跟不認(rèn)證？嗯，有什么關(guān)系嗎？
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不可以的，需要去補(bǔ)報(bào)的
之前留抵的可以抵扣的
參考這個(gè)分錄
認(rèn)證了屬于進(jìn)項(xiàng)就要抵扣申報(bào)，抵扣不完的留抵
沒認(rèn)證的記待認(rèn)證不申報(bào)不抵扣
2019 09/01 16:25
84785007 
2019 09/01 16:37
認(rèn)證的時(shí)候是，是那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785007
2019 09/01 16:38
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，未交增值稅，我這上邊就未交增值稅，這個(gè)未交增值稅，跟那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是一樣的嗎？
84785007
2019 09/01 16:39
還是說我每個(gè)月都要認(rèn)證？不管這個(gè)說扣還是不扣
郭老師 
2019 09/01 16:52
認(rèn)證借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)貸銀存
不一樣的
84785007
2019 09/01 16:53
我還是不明白，是不是每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)？然后你月末結(jié)轉(zhuǎn)完了，
84785007
2019 09/01 16:54
那結(jié)轉(zhuǎn)完了，后面咋弄？不是每個(gè)月都勾選認(rèn)證嗎？勾選認(rèn)證是哪一部？我勾選認(rèn)證完了，那肯定是要繳稅的，如果我進(jìn)項(xiàng)很多，我肖像很少，那我這個(gè)說就不用交
郭老師
2019 09/01 16:55
進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)年末月末做都可以
你做的第一個(gè)分錄不就是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的嗎
你的那個(gè)不對，然后讓你參考我給你的那個(gè)圖片
郭老師
2019 09/01 16:56
你需要抵扣的就勾選
勾選了才能做進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2019 09/01 16:56
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的不交增值稅
84785007
2019 09/01 16:57
在哪個(gè)下面加？轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
2019 09/01 16:58
你好，那個(gè)科目在那個(gè)下面加
84785007
2019 09/01 17:00
我不明白的是，我的肖像，每個(gè)月才五六萬，我的進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在都100多萬了，他們做的每個(gè)月都做的認(rèn)證就是納稅申報(bào)。
84785007
2019 09/01 17:01
反出未繳增值稅，我沒有這個(gè)科目
郭老師
2019 09/01 17:09
留抵100多萬了？
轉(zhuǎn)出未交增值稅自己增加一個(gè)就可以
是三級科目
84785007
2019 09/01 17:10
嗯100多萬了，我在未交增值稅的下面再加一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅就行唄
郭老師
2019 09/01 17:11
不是
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面增加三級科目
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