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是的

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

2019年的匯算清繳補(bǔ)了6千多，分錄在今年怎么做

看上面的分錄 已經(jīng)給你寫了

好的謝謝

不客氣 幫到你就好

我在2019年12月做了20萬成本暫估那今年在一月時只拿到了5萬成本票，賬務(wù)處理怎么做

你好 你們匯算之前都無法取得這個15萬發(fā)票了嗎

不夠

不夠的話 匯算就調(diào)整處理了。

那我賬上怎么做

你好賬上不動。 你實際發(fā)生的了這么多20萬 不動他。 只是匯算調(diào)整的時候 要填寫納稅調(diào)整表

假如我在12底賬上做了60萬暫估，2020，1月成本拿回15萬，那我在1月時賬務(wù)處理怎么做

你好 你實際是發(fā)生了60萬 取得了15萬發(fā)票 那么你匯算調(diào)整45萬 。你一月不會做賬務(wù)處理的。 只是匯算要調(diào)整處理而已

你的意思在匯算調(diào)整那會涉及到交稅對嗎

你好 嗯 是的 匯算是調(diào)表不調(diào)賬 。 意思就是就算沒發(fā)票 你實際發(fā)生了這個60萬 也不會去調(diào)整賬務(wù)的。 只是增加你匯算表里面的應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅

那如果我在匯算調(diào)整了，企業(yè)不想交那么多的稅，只調(diào)到了30萬的，那還有30萬的暫估成本要不要在后期沖回

你好 那你就要反結(jié)賬 去19年的賬里面去改