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勞務派遣公司開票收入超過30萬，扣除工資和社保后未超過30萬，是差額征收小規模納稅人，要如何申報
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你是屬于這個差額計稅沒有超過30萬的未達起征點企業的稅收優惠。首先，你是要在這個有一張附表專門填這個扣除項目的附表，先填寫附表，然后再填寫主表。
2020 04/19 10:59
84784972 
2020 04/19 11:07
那需要交增值稅嗎？
84784972
2020 04/19 11:09
附表是填5%征收率扣除額計算吧，已經填了，主表自動填了數據，但申報不了
陳詩晗老師 
2020 04/19 11:56
不用繳納呀，你差額之后沒有超過30萬就不交。
84784972
2020 04/19 12:10
那是不是直接把扣除之后的收入填寫到小微企業免稅銷售額那欄？
陳詩晗老師
2020 04/19 12:42
就是你首先要填寫它有一個附表，你在這個附表里面把相關的扣除項合理開發票的這個總金額你給他填上去，然后在主表它自動會生成你這個扣除之后的這個銷售額。
陳詩晗老師
2020 04/19 12:42
就是你首先要填寫它有一個附表，你在這個附表里面把相關的扣除項和你開發票的這個總金額你給他填上去，然后在主表它自動會生成你這個扣除之后的這個銷售額。
84784972
2020 04/19 12:48
主表自動生成之后申報不了呢
陳詩晗老師
2020 04/19 13:26
申報不了，它提示的是什么？
84784972
2020 04/19 13:34
是這樣填寫的吧？
陳詩晗老師
2020 04/19 13:36
你這里的填寫沒有問題，你現在申報，它提示的是什么？
84784972
2020 04/19 13:57
提示
84784972
2020 04/19 14:16
已經可以申報了，謝謝
陳詩晗老師
2020 04/19 17:13
好的，祝你工作愉快。
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