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企業所得稅匯算清繳里面的《職工薪酬支出及納稅調整明細表》，第一行：工資薪金支出，是填應付職工薪酬-工資 貸方本年累計支出，還是應付職工薪酬-工資 借方本年累計支出？
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張載金額是填應付職工薪酬-工資 貸方本年累計
實際金額填應付職工薪酬-工資 借方本年累計支出
2020 04/30 14:03
84784953 
2020 04/30 14:04
那稅收金額填哪個？
郭老師 
2020 04/30 14:06
和第二列金額一致
84784953
2020 04/30 14:09
這樣填 我的賬載金額就大于稅收金額了 就要納稅調增了
郭老師
2020 04/30 14:13
你計提的少
支付的多嗎
84784953
2020 04/30 14:15
我計提的不是填賬載金額嗎？計提金額是103400，支付的不是填實際金額嗎，是74080，第二列不是填支付額嗎？稅收金額和第二列一樣，不是74080嗎？
郭老師
2020 04/30 14:16
你們還有沒發下去的工資嗎
84784953
2020 04/30 14:20
有部分工資是2020年1月發的，我截取的數字是截止到2019年12月31日
郭老師
2020 04/30 14:22
匯算清繳之前發下去的金額
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