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老師，你好，企業匯算職工薪酬那一欄是與職工薪酬的計提數一致是嗎，也就是要與申報個稅的數一致是嗎
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你好，企業匯算職工薪酬那一欄的賬載金額就是計提的工資薪金金額，實際發生額就是實際發放的工資金額，稅收金額就是實際發生額
需要做到計提與申報的個人所得稅工資數據一致的
2020 05/23 09:38
84784961 
2020 05/23 09:41
好繞，老師能不能舉個例子
鄒老師 
2020 05/23 09:44
你好
比如計提的工資是1萬，發生也是1萬
那企業匯算清繳職工薪酬——工資的賬載金額，實際發放金額，稅收金額就都是1萬
84784961
2020 05/23 09:46
那如果計提是1萬，扣除社保后發放9千，申報個稅里的數是1萬是嗎，賬載金額也是1萬…
鄒老師
2020 05/23 09:47
你好，是的，是這樣的
84784961
2020 05/23 09:51
老師，賬載金額和實際發放額，這差額填哪
84784961
2020 05/23 09:52
是在管理費用中提現是嗎
84784961
2020 05/23 09:53
是在管理費用體現是嗎
鄒老師
2020 05/23 09:58
你好，如果計提是1萬，扣除社保后發放9千
那賬載金額，稅收金額都是1萬，賬載金額和實際發放額沒有差額啊
84784961
2020 05/23 10:12
賬載金額是計提數是1萬，公司實際發放1萬也就是實際發生額，如果公司實際發放9千5，稅收金額是1萬，那么就會產生納稅調增是嗎
鄒老師
2020 05/23 10:13
你好，是的，是這樣的
84784961
2020 05/23 10:15
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 05/23 10:19
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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