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我這個(gè)是已經(jīng)交款了，下在咋操作，不應(yīng)該紅沖了吧

你的意思是在匯算之后才取得的發(fā)票嗎

不是的，我們有貨但是不能開發(fā)票，票也沒來，直接調(diào)增了

我應(yīng)該在咋作帳，直接借應(yīng)付帳款貸利潤分配—未分配利潤？

可以嗎這么做

去年暫估的時(shí)候分錄是什么

借原材料貸應(yīng)付賬款—暫估原材料

可以直接紅沖然后在做一筆分錄，既然已經(jīng)納稅調(diào)增了，不影響稅收的

那我紅沖完，那我原材料哪還是負(fù)的，下次還得暫估啊

去年的，利潤分配不調(diào)嗎

你沖完之后不是已經(jīng)取得發(fā)票了嗎？

沒有，沒發(fā)票

一正一負(fù)不影響的啊

有影響吧，你看我的把原材料負(fù)數(shù)填到存貨里邊，那不成負(fù)得了嗎？他這個(gè)來不了票，那下次匯算清繳，是不是還有他，可是這次的我的把暫估的全部調(diào)增了，是不是不應(yīng)該紅沖了

你的意思是發(fā)票現(xiàn)在還沒有取得是這個(gè)意思嗎

是的，沒有，來不了

那你就不用紅沖，一直掛帳

我已經(jīng)交了稅了

我知道你已經(jīng)交稅了，所以不影響這樣處理不影響。

他來不了也一直掛著是嗎

你該結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)，不影響，因?yàn)槟阋呀?jīng)所得稅匯算調(diào)整了。