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老師以前的老客戶現(xiàn)在拿走了我們的東西是在以前的貨款里面包括了，我現(xiàn)在剛來，這個(gè)帳應(yīng)該怎么寫分錄啊，以前沒有會(huì)計(jì)記賬
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你好！他拿走的東西是以前付了款沒有拿走的然后以前的會(huì)計(jì)沒有做分錄對吧？
2020 12/16 10:27
84785044 
2020 12/16 10:28
是的老師
韋老師 
2020 12/16 10:28
請問以前他收了客戶的錢做了分錄嗎
84785044
2020 12/16 10:37
以前沒有會(huì)計(jì)記賬，一直是老板記得
84785044
2020 12/16 10:37
老板就隨便記得
84785044
2020 12/16 10:37
他也不清楚就知道給了多少錢
韋老師
2020 12/16 10:51
以前如果沒有記賬，別人給了錢拿走東西分錄如下
借：銀行存款
? 貸：主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額0
84785044
2020 12/16 10:52
沒有給錢是以前的貨款里面包括的
韋老師
2020 12/16 10:53
是以前給了錢貨沒有拿走完的意思嗎
84785044
2020 12/16 10:54
是的老師
84785044
2020 12/16 10:54
但是現(xiàn)在發(fā)生業(yè)務(wù)了，我怎么做分錄
韋老師
2020 12/16 10:56
賬是連續(xù)性的，以前應(yīng)該做了會(huì)計(jì)處理了，現(xiàn)在拿貨不用做賬務(wù)處理。
84785044
2020 12/16 11:04
老師我剛來，他們的庫存很亂，我可以因?yàn)闃I(yè)務(wù)多，能不能有收入了，就借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，沒有稅費(fèi)，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)庫存啊，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，然后我不忙了再去點(diǎn)庫存啊
84785044
2020 12/16 11:05
先不入庫存商品，直接結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
韋老師
2020 12/16 11:12
要把稅的分錄也寫上，你可以有空的時(shí)候再去盤庫存的。
84785044
2020 12/16 11:16
是必須要盤庫存嗎
韋老師
2020 12/16 11:23
你要把之前的賬理清楚，庫存商品每個(gè)月要盤點(diǎn)，要賬實(shí)相符。
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