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老師，那上級扣質保金我們做在哪里？

質保金放在其他應收款，處理。

老師，具體的是怎么做？寫在確認收入那里，還是寫在結算那里？為什么我們軟件里面沒有工程結算這個科目？

到期質保金 借，其他應收款 質保金 貸，應收賬款 你是不是建造合同準則?

認不得呀，就是說上級總包工程結算款有1200萬，這個結算款怎么寫分錄？確認收入怎么寫分錄？但是我們開票的時候又是先開300萬？這個分錄怎么寫？其中業主扣下來的質保金呀怎么寫分錄寫在哪里？這個300萬的稅金怎么寫分錄？頭疼呀，感覺昏昏的，不懂！

你開票300萬 借，應收賬款 貸，工程結算和銷項300萬 你收入是按你完工進度確認的 人家扣下來質保金，就是應收賬款給不全，用上面的分錄轉其他應收就是了

軟件里面沒有工程結算，只有工程施工，合同成本和合同毛利，這個要增加工程結算科目嗎？

那你就是沒有用建造 合同準則制度建賬 不用增加，增加了，你報表 也不會識別 ，直接按主宮業務成本和收入結轉

就是說貸方的工程結算直接寫成主營業務成本嗎？

那這樣的話，結算款1200萬又要怎么做了？

你發生成本 借，主營業務成本? 貸，存款等 收款或開票 借，應收賬款，銀行存款 貸，主營業務收入和銷項