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      問題已解決 
      跨年收到暫估成本發票如何處理，
        
       
       84784986|
              提問時間：2021 01/14 20:32
       
       
       溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
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      bamboo老師
       
      金牌答疑老師
       
      職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
        
       
      您好
請問暫估的時候分錄怎么寫的
        
      2021 01/14 20:32
         
       
      84784986 
       
      2021 01/14 20:34
       
      借，成本費用，貸應付暫估，根據合同暫估的，發票在二月份可以到
       
       
      bamboo老師 
       
      2021 01/14 20:34
       
      借：應付賬款-暫估應付賬款
貸：應付賬款
       
       
      84784986 
       
      2021 01/14 20:34
       
      是直接貼到以前的，還是重新做的呢，新的一年
       
       
      bamboo老師 
       
      2021 01/14 20:35
       
      重新做我上面的分錄
       
       
      84784986 
       
      2021 01/14 20:36
       
      就是把暫估的整掉，然后貸方正常掛應付賬款跟需要付款的公司唄
       
       
      bamboo老師 
       
      2021 01/14 20:37
       
      是的 這樣理解正確的
       
       
      84784986 
       
      2021 01/14 20:38
       
      好的謝謝您，如果發票多了呢，還需要調整以前年度損益嗎？
       
       
      bamboo老師 
       
      2021 01/14 20:40
       
      如果發票多了?需要調整以前年度損益
       
       
      84784986 
       
      2021 01/14 20:42
       
      分錄如何寫呢，匯算清繳時，按照哪個數報呢，正常的報表，還是
       
       
      bamboo老師 
       
      2021 01/14 20:45
       
      請問單位用企業會計準則還是小企業會計準則
       
       
      84784986 
       
      2021 01/14 20:47
       
      小企業會計
       
       
      bamboo老師 
       
      2021 01/14 21:00
       
      借：利潤分配-未分配利潤? 差額
借：應付賬款-暫估應付賬款
貸：應付賬款
       
       
      84784986 
       
      2021 01/14 21:06
       
      匯算清繳時需要調整嗎
       
       
      bamboo老師 
       
      2021 01/14 21:09
       
      匯算清繳時需要調整
       
       
      84784986 
       
      2021 01/14 21:15
       
      是按照調整未分配利潤那個數，進行原利潤總額的調減申報嗎
       
       
      bamboo老師 
       
      2021 01/14 21:16
       
      是按照調整未分配利潤那個數，進行原利潤總額的調減申報
       
       
      84784986 
       
      2021 01/14 21:25
       
      要是多暫估費用了，就按照原利潤總額調增申報就可以了唄。利潤總額
       
       
      bamboo老師 
       
      2021 01/14 21:26
       
      是的 這樣理解正確的
       
       
       
        
      描述你的問題，直接向老師提問
       
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