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我們公司成立了個餐飲子公司，現在在辦理稅務登記。收支都是進的我母公司賬戶。母公司是做到主營業務收入還是做到其他應付款
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你好子公司的 獨立核算做賬的。 你掛其他應付款
2021 03/29 19:42
84785009 
2021 03/29 20:05
那折扣，掛賬的分錄母公司怎么做賬，轉到子公司又怎么做賬
meizi老師 
2021 03/29 20:06
你好? 折扣這個應該是子公司的業務。 應該按折扣后的金額來做賬 ； 如果你們是商業折扣的話?
84785009
2021 03/29 20:16
我們是餐廳，我現在母公司做賬借:銀行存錢? ?貸其他應付款，把錢轉給子公司借:其他應付款? ?貸:銀行存款，那子公司做賬借:銀行存款? ?貸:主營業務收入，，，折扣，抺零，掛賬怎么體現
meizi老師
2021 03/29 20:19
你好? ?借 其他應收款 -母公司? 財務費用 -現金折扣 （假如是現金折扣的話 ）? 貸主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅? ? 借銀行存款? ? ?貸其他應收款-某公司? ? ? ?或者是 到時年末了處理壞賬??
84785009
2021 03/29 20:22
那母公司是不是不用體現折扣，抹零啊
meizi老師
2021 03/29 20:31
你好? 母公司收到多少錢 體現多少。 折扣子公司來體現??
84785009
2021 03/29 20:44
是不是這樣寫分錄
84785009
2021 03/29 20:51
老師，是這樣寫分錄嗎?
meizi老師
2021 03/29 20:58
你好。 是的就這樣來掛賬
84785009
2021 03/29 20:59
那附件母公司已經拿做賬了，子公司用什么做附件
meizi老師
2021 03/29 21:05
你好? ? 母公司是用回單來入賬 。? 子公司 用母公司的收款回單 來掛其他應收款。 回單打印兩份??
84785009
2021 03/29 21:25
就等于是母公司做賬的附件打印兩份，一份母公司做賬，一份子公司做賬
meizi老師
2021 03/29 21:52
你好是的。? 就是這樣處理的?
84785009
2021 03/29 22:04
這樣做賬和原始的附件資料稅法上是正確的吧
meizi老師
2021 03/30 09:01
你好 是的就這樣來掛?
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