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老師，我的原來公積金少交一筆，因為我決算做完了，資產負債表上不想體現這筆錢存在，我就采用沖銷的形式，后續我還需要再做什么嗎？

你好，你沖銷的形式是怎么做的？

紅字沖銷， 多扣公積金。 工資福利 313 多扣公積金。 ?應付職工薪酬待遇 313

你好多扣的公積金為什么要做福利費？

少交了一筆，然后你紅充多計提的公積金不就可以啦。

業務活動費用中的工資福利

不對是嘛？

你好，借業務活動費用公積金負數貸應付職工薪酬負數，應該是做這個。

我就是紅沖計提了，我是想問說后續還要做什么嗎？還是只要這樣子就可以了

他不需要做其他的業務。

老師，我還有一個問題，我就是在3月份工資多發99塊錢，4月份工資采用少發的99塊錢的形式，我這里要怎么做會計分錄？

我多發放的部分放在其他應收款里面

借應付職工薪酬貸其他應收款99 發工資的時候。

比如說我應發2000，那我計提的時候，要怎么做會計分錄？按照應發數2000去做分錄，還是1911的來？

借管理費用2000貸，應付職工薪酬2000。

應付職工薪酬2000 貸銀行存款 其他應收款99。

對啊，我是這樣子做，為什么我的資產負債表上面還有體現99元

借管理費用2000貸，應付職工薪酬2000。 2021-06-01 10:10:48 應付職工薪酬2000 貸銀行存款 其他應收款99。 2021-06-01 10:11:01 都做了 那發工資分錄