00:10:00
問題已解決
我公司是母公司，下面有個餐飲子公司，前期的菜品是母公司付的款，發票也是開給母公司的，但成本核算是子公司核算，現在這筆菜品母公司該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好！這個可以母公司給子公司開發票
等于是? ?將菜? ? ?由母公司賣給了子公司的
2021 06/23 19:30
84785009 
2021 06/23 20:01
可我公司經營范圍沒有這個菜品，開發票可以嗎
許老師 
2021 06/23 20:02
這個偶爾一次的話? 可以的哦
84785009
2021 06/23 20:08
視同銷售要確認收入，收入增加就要交增值稅，可以做長期股權投資嗎？長期股權投資要確認收入嗎
許老師
2021 06/23 21:05
你做長投? ?一樣確認收入? ?交增值稅的
84785009
2021 06/23 21:07
啊，有人跟我說做長投不用確認收入呀
許老師
2021 06/23 21:08
不是啊? ?這個對應的? 一樣是收入的
84785009
2021 06/23 21:13
那除了長投，視同銷售，還有其他方法既可以不確認收入，又轉給了子公司
許老師
2021 06/23 21:22
這個沒有啊? ?都一樣的
84785009
2021 06/23 21:42
做長投不確認收入會怎么樣啊
許老師
2021 06/23 21:54
這個是會計處理要求呀? ? 母子公司? ? ?會計不確認收入
但稅法要確認收入? ? 交增值稅啊? ? 這個是有規定的
84785009
2021 06/23 22:28
哦，一定要開發票嗎？反正我都確認收入了，可不可以做無票收入呢？如果不開發票的話，子公司用什么做附件?
許老師
2021 06/23 22:33
你做無票收入? ? 子公司? ?不能進項稅抵扣呀
84785009
2021 06/23 22:52
都是小規模公司，子公司可以用什么做附件
許老師
2021 06/23 22:55
你不開發票? ?只能用收據等? ?做附件吧
84785009
2021 06/24 07:24
收據做附件也是可以稅前扣除嗎？想在第二季度時，把這些菜品處理掉，這樣報表就不體現出來，但是收入又會超45萬，怎么做賬，菜品處理了，但是又不會超45萬，不用交增值稅
許老師
2021 06/24 07:42
不是啊? 收據做附件? ? 不能稅前扣除的
84785009
2021 06/24 08:15
那只能開發票了，想在第二季度時，把這些菜品處理掉，這樣報表就不體現出來，但是收入又會超45萬，怎么做賬，菜品處理了，但是又不會超45萬，不用交增值稅
許老師
2021 06/24 08:16
這個你可以慢慢處理啊? ?分到二季度/三季度處理的
閱讀 593
描述你的問題，直接向老師提問
2922
意見反饋
