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問(wèn)題已解決
老師，我們9月只有簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額，我在申報(bào)的時(shí)候，上上個(gè)月有280的稅控設(shè)備年費(fèi)可以抵減簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額嗎
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你好，是可以抵減的。
2021 10/07 11:29
84785021 
2021 10/07 11:45
我們的增值稅申報(bào)表打開(kāi)沒(méi)有表四，只有抵減明細(xì)表，那應(yīng)該填在哪里
小云老師 
2021 10/07 11:53
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”，填寫(xiě)本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
84785021
2021 10/07 14:32
老師，這個(gè)減免明細(xì)表一直有黃色的2，是我哪里填錯(cuò)了
84785021
2021 10/07 14:32
我不知道怎么填了
小云老師
2021 10/07 14:50
這個(gè)就是這樣填沒(méi)錯(cuò)啊
84785021
2021 10/07 14:54
旁邊黃色的數(shù)字一直在，然后我朋友說(shuō)是我哪里填錯(cuò)了，我也不知道哪里錯(cuò)了
小云老師
2021 10/07 15:14
沒(méi)有錯(cuò)，就是填在這里
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