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老師。社保跟醫保現在是分開的，8月購買了社保跟醫保，銀行8月只扣了社保，而醫保卻在9月才購買成功。我申報8月個人所得稅的時候，把醫保也申報上去了，發工資的時候也是把醫保的錢也扣出來了。那這樣做導致了我多扣員工的醫保費用。我要怎么做賬呢？
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你好 ； 已經扣除的 錢 銀行支付了 在從工資去扣除。 沒有 扣除的費用不要去工資扣除；?
2021 10/11 14:27
84784965 
2021 10/11 14:29
當時沒有注意到這個醫保沒有扣成功，所以也直接申報上去了，那現在要怎么做呢？
meizi老師 
2021 10/11 14:31
你好 ；? 現在就去看看? 醫保的扣的金額 和你原來扣的金額是不是一樣的；? 如果? 你公司還沒有支付出去? ； 就? 下個月工資 還給員工 ； 以后扣了 在從工資去補扣??
84784965
2021 10/11 14:34
八月只扣了社保的錢。醫保沒有扣。我已經發放八月的工資，也把這個醫保的錢從工資里給扣出來了。也申報了醫保在個稅里了。醫保是九月所屬期。八月是沒有的。但是我已經扣掉這個醫保了從工資里扣的
meizi老師
2021 10/11 14:36
你好 ；? 從工資扣除 了? 說明員工的錢先扣； 后面? 繳納給電子稅務局那邊 。 你做分錄掛其他應付款就行了。? 繳納了? 沖其他應付款就行里??
84784965
2021 10/11 14:47
放在貸方嗎
meizi老師
2021 10/11 14:50
你好； 是的。? 先掛其他應付款貸方 。 因為你先扣除了 工資了?
84784965
2021 10/11 15:36
這樣做嗎？
借 應付職工薪酬 社保
其他應付款 社保
meizi老師
2021 10/11 15:42
你好 ；? ? 是的。 就這樣掛著?
84784965
2021 10/11 15:44
那多扣了個稅，是這樣嗎？借 應交稅費～個稅
貸 其他應付款
meizi老師
2021 10/11 15:48
?你好。 是的。? ? 借應付職工薪酬貸??應交稅費～個稅? ；? 是的??借 應交稅費～個稅
貸 其他應付款
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