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老師第三題為何工資會影響暫時性差異？

84785028| 提問時間：2021 10/14 15:36

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家權老師

金牌答疑老師

職稱：稅務師

原因是計提工資的沒有在匯算清繳前發放

2021 10/14 15:38

84785028

2021 10/14 15:41

意思也會產生可抵扣差異，賬上做了700而稅務匯算只允許扣660，之后再扣40，先40交稅，調增？

84785028

2021 10/14 15:43

這個三小題中因為預計負債和應收退貨成本存在，所以有可抵扣差異2000*0.1=200，應納稅差異1500*0.1=150？是這樣理解？

家權老師

2021 10/14 15:46

所謂差異就是稅務允許扣除的的金額，與你賬面金額的差異。按照那個原理計算就是了哈

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