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郭老師借主營業務成本 工程施工合同毛利 貸主營業務收入 借工程結算 貸工程施工合同毛利 工程施工合同成本 第一個分錄是確定收入、成本、毛利時？ 第二個分錄是工程完工時工程結算和工程施工-合同毛利-合同成本對沖？ 像我之前問的月末結轉收入成本毛利時借主營業務成本9萬（人工費即工程施工-人工費，這里的金額直接計入，不需要借主營業務成本和工程施工-人工費科目結轉？），工程施工-合同毛利6萬貸主營業務收入15（工程結算科目金額）
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第一個分錄是確定收入、成本、毛利時？
是的
第二個分錄是工程完工時工程結算和工程施工-合同毛利-合同成本對沖？
是的
2021 11/18 15:53
郭老師 
2021 11/18 15:54
像我之前問的月末結轉收入成本毛利時借主營業務成本9萬（人工費即工程施工-人工費，這里的金額直接計入，不需要借主營業務成本和工程施工-人工費科目結轉？），
不做了
工程施工-合同毛利6萬貸主營業務收入15（工程結算科目金額）
不做這個
84784950 
2021 11/18 15:56
工程施工-合同毛利6萬貸主營業務收入15（工程結算科目金額）
不做這個？
不做這個怎么確定收入呢？
郭老師
2021 11/18 15:57
分錄不用做的，已經在第一個分錄里面體現了主營業務收入。
84784950
2021 11/18 16:01
結轉了成本9萬(工程施工-人工費轉入的主營業務成本)，但是需要確定收入時，應該怎么確定呢？不可能借主營業務成本9萬工程施工-合同毛利6萬，貸主營業務收入15萬？
郭老師
2021 11/18 16:02
是的，是這么做的，是這么理解的。
84784950
2021 11/18 21:02
那相當于主營業務成本9萬做了兩次金額咯？
郭老師
2021 11/18 21:14
按你寫的那個做了兩次
我給你的這個就做了一次
借主營業務成本
工程施工合同毛利
貸主營業務收入
借工程結算
貸工程施工合同毛利
工程施工合同成本
你在看下
郭老師
2021 11/18 21:16
一般我不給回復做這個
來回坐好幾次
做著做著就混了
不如工程施工直接結轉到主營業務成本簡單
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