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問題已解決
老師好，現在發現6月份的利息收入沒有做對，數字放在貸方了，現在怎么調整
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同學你好
你做成借方負數就行了
2022 02/09 11:11
84784957 
2022 02/09 11:14
在12月份做，借：利息收入 -12（借方）
貸：利息收入 -12（貸方）
樸老師 
2022 02/09 11:26
同學你好
對的
這樣做就可以的
84784957
2022 02/09 11:29
還有個問題，結轉的時候出現利潤分配-提取法定盈余公積，這個怎么調整
樸老師
2022 02/09 11:33
結轉到“利潤分配-未分配利潤”里面
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