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老師，匯算清繳我要調增管理費用-研發費用26萬，我在申報表怎么填寫？是在哪個表填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好同學？你說的調增是研發費用的加計扣除嗎？
2022 03/15 06:10
84785012 
2022 03/15 08:30
不是的，是預提費用。沒有實際發生的，或者你可以認為就是管理費用辦公室。這樣的話我填表怎么調這個數？比如我實際發生才2萬，需把預提的26萬調增出來。
84785012
2022 03/15 08:31
就是去年為了減少利潤所計提的，但是今年匯算清繳之前沒有回來任何發票，故要調增出來交稅
圖圖*老師 
2022 03/15 09:34
別著急，同學，問題不大。納稅調整項目明細表（A105000）中，最下面有個其他項目
圖圖*老師
2022 03/15 09:37
最下面的45行，你找找
圖圖*老師
2022 03/15 09:38
申報時，要把這張表勾選上
84785012
2022 03/15 09:38
好的，老師，就寫調增金額26萬是嗎
84785012
2022 03/15 09:41
還有就是我是小型微利企業，這兩個我要打鉤嗎
圖圖*老師
2022 03/15 09:57
小型微利企業是稅收優惠，前面該填基礎財務信息的表都要勾選的，收入，成本，期間費用都是基礎表
圖圖*老師
2022 03/15 10:07
小微企業優惠填這張表
圖圖*老師
2022 03/15 10:08
把這張表要
勾選上
84785012
2022 03/15 10:53
好的，謝謝老師
圖圖*老師
2022 03/15 10:54
不客氣的，工作順利
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