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1月底已經計提工資，2月份發放，發放的憑證是做在2月份嗎？？發放工資是法人墊資的現金，分錄是借:應付職工薪酬，貸:其他應付款-法人嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的
可以的
可以這么做
2022 04/10 18:11
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2020年與2021年，代理記賬會計有兩筆分錄（1）計提工資時做 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬；（2）發放工資時做 借：應付職工薪酬 貸：其他應付款-法人墊資款。累計到目前，其他應付款-法人墊資款有余額24萬多。從20年到23年，換過法人。請問現在如何平“其他應付款-法人”這個科目？可以通過用銀行存款支付的方式嗎？
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做外賬，計提發放工資的分錄： 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：其他應付款法人 我咨詢的問題是實際沒有發放工資的轉賬憑證，這筆分錄這樣寫可以嗎？原始憑證只有工資單可以嗎？
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老師，借管理費用職工薪酬貸庫存現金這個分錄表示當月工資當月發放，比如1月寫了這個分錄，個稅的所屬期是2月，申報又是在3月。如果2月的工資想通過應付職工薪酬這個科目，2月是不是就不用做發放工資的分錄了，因為1月已經發放了，只要計提2月借管理費用貸應付職工薪酬，3月發放就可以了呢
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這個分錄是計提1月份工資。那2月份發放工資時候該怎么操作？下個月發放時候借 應付職工薪酬65318.12 貸 銀行存款65318.12.
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老師，假設2月份到了3月份沒有發放，那3月末是不是要做以下分錄:
借:應付職工薪酬-應付職工工資
貸:其他應付款-工資
然后等4月發放的時候，做分錄:
借:其他應付款-工資
貸:銀行存款
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查看更多- 老師你好，關于公司走銀證轉賬到證券賬戶購買股票投資，資金在證券賬戶中會陸陸續續的買進股票，或者賣出股票，有關賬務處理中股票的成本可以直接以轉入證券賬戶的初始金額作為成本入賬嗎？還是說必須得以買進股票的累計成本來入賬？因為我理解的是，對我們來說在賬戶中的最終收益虧損或者盈利都是看轉入的初始金額增加還是減少的，另外公司沒有每月進行股票收益的增值稅申報，而是一次性全部轉回后才會拉取總數據申報，這樣可行嗎，會導致什么問題嗎 昨天
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