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社保當月沒有扣，下月扣的，當月計提費用之后，貸方可以是預付賬款嗎？
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你好，一般是不可以的，一般要用其他應付款
2022 04/14 15:18
84785039 
2022 04/14 15:38
1月只扣了醫保2月扣的2個月的社保
84785039
2022 04/14 15:38
那醫院社保我要計提入費用
84785039
2022 04/14 15:40
那實際1月繳納只有醫保 社保沒有扣 我咋計入
易 老師 
2022 04/14 15:56
先交下個月一起扣就行了
84785039
2022 04/14 17:15
那貸方除了銀行存款還有啥⊙?⊙？
84785039
2022 04/14 17:16
如果我二月計提當月所有的費用
84785039
2022 04/14 17:17
把沒有當月扣繳的一起計提 我當月實際繳納的時候當月的貸方除了銀行存款還有啥⊙?⊙？
易 老師
2022 04/14 17:25
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
84785039
2022 04/14 17:34
可是我們2月才扣的1月的 也可以這樣是嗎？
易 老師
2022 04/14 17:40
可以這樣處理的，沒問題，掛往來。
84785039
2022 04/14 17:45
好的，謝謝
易 老師
2022 04/14 17:51
不客氣，記得有空給予5星好評哦
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