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我的社保和工資每個月這樣做的，數字是虛擬的，如果每個月要扣個稅，我插在哪個憑證里去
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你好！你是要把社保計入是嗎？
2022 04/18 15:22
84784950 
2022 04/18 15:28
個稅個稅，社保我只是沒計提，不是直接入費用了嗎？和社保不搞，就是個稅每個月要扣，我的憑證怎么做，在這個工資和社保的分錄基礎上
宋生老師 
2022 04/18 15:28
你好！發工資的時候，借應付職工薪酬 貸銀行存款 應交稅費—應交個人所得稅
84784950
2022 04/18 15:33
那實際個稅扣除的時候，借：應交稅費-個稅，貸：銀行存款嗎
宋生老師
2022 04/18 15:34
你好!是的。分錄就是這樣
84784950
2022 04/18 16:35
那我個稅前面三個月會計做的都是，借：應交稅費-個稅
貸：銀行存款
發放工資的時候沒有貸方做應交稅費-個稅我.三個月都沒做，我現在3個月的個稅要去貸方去充平，借方放什么
宋生老師
2022 04/18 16:40
你好！這樣的話，借其他應收款 貸應交稅費—應交個人所得稅。
84784950
2022 04/18 16:43
麻煩你看一下，如果說發放工資里貸方個稅，實際支付借方個稅，那發放和實際銀行扣款不就是一回事嗎？你剛才的思路是不是不對呀
宋生老師
2022 04/18 16:49
你好！最終銀行存款是要一樣的。你上面的問題相當于是你沒有計提，直接支付了全部，然后又交了個稅
等于公司要把多付的部分收回來
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