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老師好，企業所得稅匯算清繳A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表，第三列的數據怎樣得來呢？因為我明細表“累計折舊”沒做二級！
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這個就是根據你那個會計上面實際的折舊金額填寫的。
2022 04/20 13:01
84785011 
2022 04/20 13:33
第三列那數據跟據會計明細賬上填寫，問題是我明細賬上沒分明細呢？沒有什么方法自己算出來的嗎？
陳詩晗老師 
2022 04/20 14:07
只能去查找你之前做賬的那些數據，你自己給他分別計算出。
84785011
2022 04/20 14:08
只要算出一個就好了吧？
陳詩晗老師
2022 04/20 14:10
你要把在這個表格里面要填寫的都給他算。
84785011
2022 04/20 14:11
其實第三列的數據就是按明細賬上累計折舊科目余額填的是嗎？
陳詩晗老師
2022 04/20 14:13
對了，這里就是按照你的那個明細處理。
84785011
2022 04/20 14:14
我的意思我的折舊科目有兩個，一個是車子的，一個是生產設備的，所以我只要把車子算出來再拿明細賬的累計折舊科目的余額減下就好了吧？因為我累計折舊的科目沒做二級的
陳詩晗老師
2022 04/20 14:21
對的對的就是這樣就行了。
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