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老師，由于員工離職，多交一個月社保，單位部分也有個人承擔，做賬應該怎么做，才能做平？
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您好！掛其他應收款科目，然后讓個人轉錢給你們再沖平其他應收款科目即可。
2022 04/24 17:26
84785046 
2022 04/24 17:32
不轉錢，是直接從工資里扣除
韋老師 
2022 04/24 17:34
那你發工資的時候就在他工資里面扣，其他應收款科目就是他個人部分和公司部分金額之和
借：應付職工薪酬-工資
其他應收款款
貸：銀行存款
84785046
2022 04/24 18:00
老師，我覺得，管理費用-社保科目也應該減少
韋老師
2022 04/24 18:14
是的，你要把他公司承擔部分減出來加到其他應收款科目那里
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