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這個是專騙 票的嗎？

專用發票，不一樣金額，之前216000現在要2200000

還有我已經認證，要怎么處理呀

借應付賬款貸固定資產應交稅費，應交增值稅進項轉出，然后在做正確的，借固定資產應交稅費，應交增值稅進項貸應付賬款，然后你少做的折舊需要補償，借利潤分配未分配利潤貸累計折舊。

這個是去年九月開進來的21.6萬 我是今年才開紅字過來的22萬

那第一個分錄不就是紅沖的嘛，然后第二個分錄是做開發票的。

但是之前累計折舊呢，直接充掉嗎？借管理費用貸累計折舊

不用的，只需要補計提就可以的，借利潤分配未分配利潤貸累計折舊。

寶雞提了折舊不是嗎？

老師我真的不理解折舊這里，之前的折舊不應該也是要充掉的嗎？我這個月不是重新開了張發票，應該從這張計提折舊才對吧，而且兩張的固定資產不一樣

換了臺新的固定資產，補差價，才重開

可以的，那你跨月了借累計折舊貸分配未分配利潤，這個是紅沖全部的。 你又有購買的新的固定資產，你不還得折舊嗎？你這個也沒有退貨，這個是重新給你開進來的發票，借利潤分配未分配利潤，貸累計折舊，那你是不是可以直接做差額，之前的就不用動？

比如之前的原值是100，現在的原值是102。 前者就是20，現在的折舊是21。 借累計折舊貸利潤分配未分配利潤20借利潤分配未分配利潤貸累計折舊21內你看一下， 你只需要做一個差額的1的不行嗎？

可是機子不一樣啊

等于說之前那天臺退回去了，我這臺新的另外一臺

那你就按上面來做就可以的 借累計折舊貸利潤分配未分配利潤20紅沖 然后這個設備是什么時間到的，再倒了的次月才能折舊，之前不能折舊的。

老師，我這張發票今年1月已經認證，我下個月那張發票進來要做進項轉出嗎

你好，是這個月開的信息表嗎？如果是的話，在下一個月做申報，進項轉出。

嗯嗯，是的我現在要開。 還有我這個月做企業所得稅匯算清繳要把折舊這部分踢出嗎

對的，是的，匯算清繳需要調整的。

1.紅沖：借固定資產--191150.44 ???????? 待攤費用-代扣進項稅額--24849.56 ? ???? 貸：應付賬款--2160000 ? 2.之前做的累計折舊要沖掉：借：累計折舊 ????????????????????????? 貸：利潤分配-未分配利潤 ? 3.新開進來的：借：借固定資產194690.27 ???????? 待攤費用-代扣進項稅額25309.73 ? ???? 貸：應付賬款220000 然后下個月進項轉出 老師這樣對吧

你好，紅字信息表是在這個月開的嗎？如果是的話，你在這個月的賬上做進項轉出，然后下一個月申報。

老師我下次要直接問你要怎么找你，我都不止一次咨詢你了

你直接提問的時候找郭老師