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老師，之前發(fā)工資做的是借：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費，貸：銀行存款，稅局交工會經(jīng)費時，借：管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費，但實際交的不多，因公司不準備經(jīng)營了，現(xiàn)在其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費貸方余額有4000多，請問能不能用什么方法把它沖銷掉，具體分錄是什么？
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你好，你們多扣除了職工的，沒有繳納給稅務(wù)局，你看下這個錢還需要交嗎？不交的話給職工退回去。
2022 05/20 08:41
84785007 
2022 05/20 08:51
是按正常月工資一定比例扣的，只是交的時候想著繳了還要返還很麻煩沒有繳足，同時之前職工也已陸續(xù)離職了，不需要返還了。這部分多出來掛在其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費余額用什么方法可以沖銷掉呢？比如：借：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費，貸：管理費用？
郭老師 
2022 05/20 08:52
可以的，可以這么做的。
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