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老師，是在科目余額表，職工工資這塊，金額是本年貸方累計金額3476879.99元嗎

張載金額看貸方發生額，合計 實際金額和稅收金額看借方發生額，合計只要匯算清繳之前發下去都可以抵扣，比如你去年12月的在今年一月份發放，這個也算進去的。

全發下去，那就是張載金額，實發金額都是應發職工薪酬貸方金額咯

對的是的是這么做的，是這么理解的。

老師，這個表是自動出來的嗎，需不需要我手動改什么呀，有點看不懂，21年度所得額是168030.65，18年的虧損75萬多可以彌補嗎

你好，他是默認的。自己沒法修改的。

1八年的虧損，你一九年沒有彌補嗎？

如果19年彌補了，第10列應該會有數據的對吧

彌補虧損之后，第十列你今年就不會體現了，最后一列最后一行沒有金額。

匯算清繳做完后，要退7900多塊的稅，金額算大嘛，會不會惹麻煩啊

你得看下你當地退稅麻煩，有些退稅麻煩的需要查賬才給你退。

我可以做些什么，增加些利潤，不用退稅嗎，。賬上還趴了好多幾十萬收不回來的備用金，我可以怎么入賬嘛

然后你可以調增的增加你的利潤，在納稅調整明細表扣除項目三十來。

是填在A105000表第30行其他這欄嗎，怎么填呢，有2個人的備用金，共30萬

你好，你需要調整多少數據，在這里面填寫就可以。

一人備用金是201392.31，一人是55641.92元，共257034.23元，填在A105000表，張載金額填257034.23，稅收金額填0，調增金額填257034.23，這三個數據是這么填嗎？那我帳上怎么調整呢，不對啊，這兩筆是我公司的帳啊，怎么能納稅調增呢

你好，你需要調整多少？你自己有個大體的思路嗎？需要退稅的金額除以2.5%，這個才是你調增的金額，你不能亂調整。

恩金額我把控，但是人家跟我說這屬于我公司賬上的錢，不能做納稅調增的

你好，可以的，單純的為了不退稅可以調整，這個稅務局不會找你們麻煩的。