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因為有紅沖的原因導致，收入都是正確的，未交增值稅也是準確的，我們是小規模

?你好 ；? ? ? 你賬上做了那些分錄。 把金額帶一下??

金額都沒問題，因為系統他自己就按照紅沖后的收入乘以0.03的，我就是想知道怎么調賬了

?你好；? ? 你把之前分錄發來看看吧。? 把金額帶上? 描述下? ?

借應收-11430. 貸 主營業務收-11316.83 應交稅費-未交增值稅-113.17 這個月收入 借應收116904.39 貸主營業務 41010.72 應交稅費-未交992.28 （賬面未交就是992.28=879.11 實際申報系統直接（41010.72-11316.83）*0.03=890.82 實際繳款就多了20多

?你好；? 你這個實際就是? 紅沖了稅額； 你借方有一個20的余額是嗎 ？ ；你 到時下次抵減即可 ； 你未交增值稅借方掛著稅額即可? ?

老師 我們是小規模，咋個下次低抵減？？？

你好； 你可以到時申請抵減? ?等著有稅費的時候；? ? ? ?到時自動抵減的； 不用單獨做分錄? ?

我怎么申請抵減了？這個實際比賬面多交了20多 稅務局也不得給退錢

?你好； 到時你做分錄。? 借方未交增值稅 有余額掛著； 系統會自動出來 多繳納的20多金額放著； 以后 系統自動抵減 ；? ??

那到年底一直掛著20 咋處理了

?你好； 掛著就掛著哈；? ?這個不影響的??