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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請幫我看一下以下分錄對不對？工資和社保計(jì)提時(shí)、借：管理費(fèi)用-職工薪酬，貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時(shí)、借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保，一其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，貸：銀存款。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好，你的分錄正確。
2022 07/10 22:56
84784979 
2022 07/10 23:02
老師，我們一老會(huì)計(jì)讓我發(fā)工資時(shí)改成，借：應(yīng)付職工薪酬/職工薪酬，貸：銀行存款，應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人社保
王雁鳴老師 
2022 07/10 23:05
同學(xué)你好，這樣操作的話，也行，也可以按老會(huì)計(jì)說的處理。
84784979
2022 07/10 23:08
那設(shè)科目的時(shí)候就要分別設(shè)：單位部分和個(gè)人部分了？
王雁鳴老師
2022 07/10 23:09
同學(xué)你好，是的，分別設(shè)置吧。
84784979
2022 07/10 23:09
好的，謝謝啦
王雁鳴老師
2022 07/10 23:11
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
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