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如果是銷項稅額大于進項稅額，結轉的分錄是， 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)， 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)， 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。同時， 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)， 貸:應交稅費-未交增值稅。

銷項>進項 借：應交稅費--應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費--未交增值稅

這幾種哪種好些？

你好，選擇第一種的，第一種銷項進項月末都沒有余額。

好，過年費6001月份發，怎么做賬？

直接坐當年的福利費

幾月份的？

一月份做的 屬于1月份

分錄咋寫？要申報個稅嗎？

借管理費用福利費等 貸應付職工薪酬福利費， 借應付職工薪酬福利費貸庫存現金或者是銀行還款需要合并到工資薪金一塊算個稅。

好，1月份發了，福利費要體現在工資表里嗎？

不用 單獨做福利費領取表就可以

好的，愛你喲！

不用客氣，工作愉快。

資產負債表，利潤表，現金流量表季報，都是填12月份報表數據嗎？

不是 利潤表和現金流量表，本月10-12月份 本年累計1-12月份

是填第四季度的數據嗎？？

你好，資產負債表看12月份的，然后利潤表和現金流量表，它不是有一個本月嘛，這里填寫的是第四季度的累計數據。

電子稅務局的本月金額填的是利潤表季報里第四季度里的數據嗎？

你好是的，是這么做的。