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借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，代應(yīng)該賬款——暫估

什么時(shí)候做這分錄？，可以直接進(jìn)未分配利潤(rùn)不

我申報(bào)完匯算清繳后的那月份可以嗎？

謝謝老師！喜歡你的解答方法，會(huì)先問(wèn)我是怎么做的業(yè)務(wù)，然后你再說(shuō)方法，如果以后有疑問(wèn)怎么才能直接找到老師

哦，這樣啊！好的！

老師，那我做了以前年度損益調(diào)整后，那未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)兩種報(bào)表就不平衡了

但是我的期初數(shù)年初已經(jīng)做了，年結(jié)賬時(shí)系統(tǒng)帶過(guò)來(lái)的，調(diào)不了

哦，但是有的人說(shuō)下一年自動(dòng)就平了

您好，意思是怎么沖銷暫估是么

那你暫估的時(shí)候怎么做賬的，發(fā)給我看看

借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

就是你在本年度調(diào)整的時(shí)候才需要這么做。

對(duì)，沒(méi)事兒，就是這個(gè)意思。

這個(gè)你以后直接說(shuō)找東老師就可以。

對(duì)，沒(méi)錯(cuò)兒，直接說(shuō)找我就行。

對(duì)的，這種情況需要調(diào)整報(bào)表期初數(shù)

應(yīng)該是可以調(diào)整，但是這個(gè)我沒(méi)調(diào)整過(guò)

不會(huì)的，不調(diào)整會(huì)有差額的