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問題已解決
老師 這個怎么處理 1.您單位申報的A107012《研發費用加計扣除優惠明細表》第45行“允許扣除的研發費用合計”金額為：【298775.76】元； 2.您單位申報的A107041《高新技術企業優惠情況及明細表》第15行“七、歸集的高新研發費用金額（16+25）”第1列“本年度”金額為：【】元。 3.您單位申報享受研發加計扣除政策的研發費用大于高新技術企業口徑下歸集的研發費用，存在超額享受研發費用加計扣除政策風險，請核實。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你們是高新企業嗎？主表怎么選擇的？發截圖過來看看
2023 03/16 10:19
84784953 
2023 03/16 10:20
不是 高新技術企業
84784953
2023 03/16 10:23
截圖看一下
QQ老師 
2023 03/16 11:03
.您單位申報的A107041《高新技術企業優惠情況及明細表》第15行“七、歸集的高新研發費用金額（16+25）”第1列“本年度”金額為：【】元
您單位申報的A107012《研發費用加計扣除優惠明細表》第45行“允許扣除的研發費用合計”金額為：【298775.76】
QQ老師
2023 03/16 11:04
這兩個表發截圖，再就是基礎信息表
84784953
2023 03/16 11:13
老師看一下
QQ老師
2023 03/16 11:47
A107041《高新技術企業優惠情況及明細表》你無法勾選嗎？信息表224不選擇試一下
84784953
2023 03/16 11:53
不選擇就不能填寫研發費用明細表
QQ老師
2023 03/16 15:06
你好，剛落實了一下，如果你確定不是高新企業的話，這只是個提示，可以忽略
84784953
2023 03/16 15:09
好的 謝謝老師
QQ老師
2023 03/16 15:17
你好，不客氣，你們復核加計扣除要求嗎？
84784953
2023 03/16 15:20
老師 有那些要求
84784953
2023 03/16 15:21
我們公司做的項目都沒有立項報告，但是這些費用都研發而產生的
QQ老師
2023 03/16 15:24
哪些行業不能適用研發費用的加計扣除！
回答：
1、煙草制造業 16**
2、住宿、餐飲業 62** 63**
3、批發和零售 51** 52**
4、房地產 70**
5、租賃和商務服務 71** 72**
6、娛樂業 89**
7、財政部和稅務總局規定的其它行業
84784953
2023 03/16 15:25
我們屬于制造業
84784953
2023 03/16 15:26
就是我們研發的項目都沒有立項報告可以扣除不
QQ老師
2023 03/16 15:36
你好！沒有科技局立項嗎？那應該屬于技術，也是可以的
84784953
2023 03/16 15:37
是的 沒有去做立項
QQ老師
2023 03/16 15:38
你好，那是技術，你們怎么還有成本化？
84784953
2023 03/16 15:40
我們有二個已經產品已經研發出來了，已經批量生產準備銷售了
84784953
2023 03/16 15:42
前期發生的研發費用不是應該形成無形資產攤銷到產品成本里面去嗎？
QQ老師
2023 03/16 15:56
你好！你們沒有立項，一般是權先進工藝或技術，
84784953
2023 03/16 16:00
老師 那我現在可以這樣申報不
QQ老師
2023 03/16 16:02
你好！可以但是個人建議補一份立項
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