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匯算清繳中。應付職工薪酬，第二欄實際金額，填寫應付職工薪酬借方累計金額，還是貸方累計金額
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應付職工薪酬借方發生額合計，這個看所屬期一到12月份匯算清繳之前發下去都算進去的。
2023 04/05 10:32
84785002 
2023 04/05 10:37
借方3萬3，貸方3萬5，有2千塊錢余額，賬載金額3萬3，實際3萬5，調整2千塊錢余額？
郭老師 
2023 04/05 10:40
你好，那你剩下的2000在匯算清繳之前發下去了嗎？
84785002
2023 04/05 10:42
沒發下去，掛賬了，但是23年5月之前會發放的
郭老師
2023 04/05 10:43
你好，匯算清交之前發下去賬載金額，稅收金額，實際金額都是填寫35000。
84785002
2023 04/05 10:46
就是只要能發放完22年全年工資，實際金額就填寫應付職工薪酬22年累計貸方金額的，要是不能發放完，實際金額就填寫應付職工薪酬22年累計借方的對嗎
郭老師
2023 04/05 10:48
對的，是的，是這么做的。
84785002
2023 04/05 10:58
和管理費用下，員工工資，沒關系吧，管理費用～員工工資，3萬8呢...
郭老師
2023 04/05 10:59
對的，是的，不看這里面的。
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