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問題已解決
剛才才發(fā)現(xiàn)普票通行費(fèi)也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但是之前做賬的時(shí)候把它當(dāng)成普票處理的，但是現(xiàn)在已經(jīng)把這個(gè)發(fā)票抵扣認(rèn)證了，現(xiàn)在該怎么現(xiàn)在該怎么調(diào)帳啊 發(fā)票是去年的，賬是1月份做的，票是前幾天認(rèn)證抵扣的
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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
匯算清繳，納稅調(diào)增
2023 05/08 21:00
84784956 
2023 05/08 21:07
老師是不是只要是去年的發(fā)票只要跨年了，比如說是22年12月的發(fā)票，23年1月去做，都要用以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師 
2023 05/08 21:08
涉及到損益類的科目是這么的
84784956
2023 05/08 21:09
老師這個(gè)為什么要匯算清繳納稅調(diào)增？
郭老師
2023 05/08 21:13
本來應(yīng)該抵扣的是發(fā)票的不含稅金額，你加稅都抵扣了不是嗎？
84784956
2023 05/08 21:18
老師，那我們這張可以當(dāng)普票處理不？但是已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，現(xiàn)在就賬不平了，那該怎么辦？
郭老師
2023 05/08 21:20
賬不平是什么意思的
84784956
2023 05/08 21:32
就是這個(gè)憑證我本來就沒有寫那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，但是在電子稅務(wù)局里面，我把他給抵扣了
郭老師
2023 05/08 21:39
那你是不是加稅合計(jì)做的賬，如果是的話，你的成本是不是多做了，多抵扣了，應(yīng)該是按照不含稅的金額來。
84784956
2023 05/08 22:17
老師我們就是之前是做錯(cuò)了，就按照錯(cuò)的這樣做的，不是多抵扣了，是就沒有抵扣
郭老師
2023 05/08 23:19
你好，你的所得稅多抵扣了，增值稅少抵扣了，那你根據(jù)我上面的賬戶處理，你增值稅多抵扣了，所得稅再少抵扣不就可以了，調(diào)增的意思就是增加利潤(rùn)。
84784956
2023 05/08 23:27
老師，為什么我們的所得稅會(huì)多抵扣了啊
郭老師
2023 05/08 23:29
價(jià)稅合計(jì)做了成本不是多抵扣了嗎
本來100
他做的價(jià)稅合計(jì)103
數(shù)字是舉例子的
84784956
2023 05/08 23:35
老師那成本為啥是多抵扣了啊
84784956
2023 05/08 23:39
老師我明白了
84784956
2023 05/08 23:40
老師那或者我們現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證抵扣的話。能不能直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就把它干脆就這樣錯(cuò)著行不，就讓所得稅多抵扣了，增值稅少抵扣。這樣行不？
郭老師
2023 05/08 23:47
那你就在勾選平臺(tái)，里面選擇不抵扣勾選。
84784956
2023 05/08 23:59
老師就是現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)完稅了，但是沒有交款。現(xiàn)在再去作廢申報(bào)，然后再去撤銷勾選就比較麻煩了，就是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不行嗎？
84784956
2023 05/09 00:05
是不是好像統(tǒng)計(jì)確認(rèn)完了之后就不能撤銷勾選了？
84784956
2023 05/09 00:08
如果不能撤銷勾選了，那做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出行不行？
郭老師
2023 05/09 00:14
可以
可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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