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問題已解決

這個題麻煩分析一下，沒理

84784959| 提問時間：2023 06/14 16:07

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溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答

小默老師

金牌答疑老師

職稱：中級會計師,高級會計師

你好同學稍等回復你

2023 06/14 16:08

84784959

2023 06/14 16:20

還沒好嗎

小默老師

2023 06/14 16:20

同學。馬上回復您，稍等

小默老師

2023 06/14 16:27

應交企業所得稅=（20000-2300+3000+2000-2000+400）*25%=5275 遞延所得稅資產=（2000+3000）*25%=1250 遞延所得稅負債=(2000-400)*25%=400 所得稅費用=5275+400-1250=4425

84784959

2023 06/14 16:28

能不能加文字解釋一下還有違反經濟合同違約金這個200也沒理解

小默老師

2023 06/14 16:29

凈利潤等于20000-4425=15575 所以C錯誤的

84784959

2023 06/14 16:34

這個違約金200不用算差異嘛

小默老師

2023 06/14 16:51

計算應交企業所得稅=（20000-2300+3000+2000-2000+400）*25%是按照間接法，根據利潤，國債利息收入免稅調減，違反經濟合同違約金可以稅前扣除，所以不需要調整，壞賬準備和跌價不可以稅前扣除需要調整。固定資產會計折舊比稅法折舊小2000-400=1600，需要納稅調減，所以調整后計算應交企業所得稅

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