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科目余額表中 應付職工薪酬 本年累計借貸方金額不一致
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你好，那你是不是當月的工資次月發放？
2023 08/31 10:53
84785040 
2023 08/31 10:54
對的 是的
郭老師 
2023 08/31 10:55
那就很正常的，你看一下余額是不是你們一月份應該支付。
84785040
2023 08/31 10:56
不是的 每月都計提和沖減 只有這個公司不一樣 另外兩個公司本年累計都一樣
郭老師
2023 08/31 10:58
你好，那你看一下另外的平安的那一個企業，他的余額是不是沒有，沒有余額不對。
84785040
2023 08/31 11:10
就是為什么本年累計金額不一致 但是顯示是平的
郭老師
2023 08/31 11:12
你好，因為你有上一年計提的呀
上一年計提的有余額在這今年發下去
84785040
2023 08/31 11:27
謝謝老師
郭老師
2023 08/31 11:28
不用客氣，工作愉快。
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