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----是的哦，生產企業

你好，免稅對應的進項能分開嗎？分不出來的話計算抵扣 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額，按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額： 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 主管稅務機關可以按照上述公式依據年度數據對不得抵扣的進項稅額進行清算。

假如計算得1萬，如何做分錄，要做哪幾個

借原材料應交稅費、應交增值稅進項，貸銀行房款， 借銀行房款，貸主營業務收入 借主營業務成本， 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出。

看花眼了

你好，第一個原材料做進項的，最后一個進項轉出。

第一個 借:主營業務成本 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額轉出

可以的，也可以這么做的。

進貨的早就入了，不管她

當初進貨的，入庫的，出庫的都做了

現在想知道的就是進項轉出及之后的

第一個 借:主營業務成本10000 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額轉出 10000

下一個需要轉到未交增值稅嗎

需要的企應交稅費、應交增值稅進項轉出 貸應交稅費、未交增值稅。

第三個就是 借 應交稅費 未交增值稅 貸銀行存款

對的，是的，是這么做的。

好的，明白了

不用客氣，工作愉快。

這個計算中的當期是指出口得那個月，還是申報的那個月哦

你好，你免稅的當月計算。

好的，謝謝

不用客氣，工作愉快