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老師，為什么是90%

你好剛才打錯了，是49%的

老師，還有個問題就是前任會計去年的時候假暫估了28萬的費用，所得稅匯算清繳的時候調增了，但是應付賬款暫估款有余額，我現在變更股東前必須要將這28萬轉入未分配利潤嗎，還是可以等以后再轉

借應付賬款貸利潤分配，未分配利潤。現在就得轉

哦，好的，老師，我們老板非要繼續找票把這個假暫估消化了，這個是錯誤的吧，必須是按照我們說的轉入未分配利潤對嗎

有風險的 屬于虛增

嗯，好的，老師，我們公司業務這兩個月停了，目前虧損的厲害，這個業務老板明年不做了，想在明年拓展新業務，公司目前是前兩個季度盈利，繳納企業所得稅了，現在年度是虧損了，我都是真實的做賬的，公司費用也就員工工資和房租社保，沒有其他的，我所得稅匯算清繳的時候退稅沒問題吧，目前好像也沒有不退的辦法是嗎

你好，你們當地退稅要求嚴格嗎？

我朋友去年退稅了幾百塊，退回來了，也沒查，問都沒問，我問了好幾個同行，有些說沒事，有些說最好別退，我也沒主意了

那就繼續申請退稅的

老師，我們這個要是不退的話，明年又沒有這個業務的情況下，我不能少結轉成本對吧，收入肯定也沒辦法增加，因為業務停了，費用就那么點，就算這兩個月全都不進也還是退稅，像我這個情況，如果不退稅的話有沒有辦法，是不是強行調增

不退稅，你要么調增費用 要么增加你的收入 不能留著，以后繼續抵扣，你要么退稅，要么不退。

調增費用必須有依據對吧老師，我目前需要調增的有依據的就4萬多，這點調增掉還是退稅的狀態，我不知道增加收入是要怎么增加呢，我這庫存都是0 了，老師能不能給我指導下

單純的為了不退稅，調增也可以，沒有依據的，你賬上正常做，稅法上不抵扣很正常。

好的老師，那就是說調增欄，其他那里我填上個數字達到不退稅的目的就可以對嗎，這個數字是不會被問為什么這么大對吧

是的是的，這個沒有關系的。