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我的11月份應交稅費1431.64貸方余額跟現(xiàn)在12月份開票稅額111.27+55.7，是要做借應交稅費銷項稅額貸營業(yè)外收入1598.61對嗎，季度開票都是不超30萬的普票，季度開票是貨物147000負數(shù)貨物10510貨物8105貨物5626服務11237.9普票含稅1個點總金額，結轉應交稅費到營業(yè)外收入對嗎？
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你好，把不需要交的減免的增值稅轉到營業(yè)外收入。
2024 01/09 11:21
84785016 
2024 01/09 11:23
老師看下是結轉1598.61季度不交增值稅對嗎，根據(jù)我說的季度開票情況
玲老師 
2024 01/09 11:23
小規(guī)模是一個季度不超過30萬元，是免稅的免稅的結轉到營業(yè)外收入。
84785016
2024 01/09 12:05
老師看下是結轉1598.61季度不交增值稅對嗎，根據(jù)我說的季度開票情況，老師算下對嗎
玲老師
2024 01/09 12:06
就是你總的銷售額一個季度的三個月的不超過30萬就是免稅的，然后就是做結轉到營業(yè)外收入你那個數(shù)據(jù)你自己加一下。是有負數(shù)的，就是正數(shù)扣除負數(shù)的銷售額。
84785016
2024 01/09 13:43
不太明白，老師我算的不對嗎
玲老師
2024 01/09 13:45
你那個負數(shù)的到底是幾個我看你就寫一個負數(shù)貨物10510，其他的呢。
就是用正數(shù)減去負數(shù)。
84785016
2024 01/09 15:03
就是一個負數(shù)呢10510
玲老師
2024 01/09 15:05
負數(shù)就不結轉了，負數(shù)代表咱多交稅了，可以申請退稅的。
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